香港公司税务顾问及税务筹划说明

税务顾问是税务服务行为的总称，它是接受纳税人的佣金，应用其税法和税收政策，为纳税人提供税务咨询以及根据客户的要求充分利用国家有关税收优惠政策的服务行为，通过合理合法的税收筹划，帮助客户合理节省税款，提高企业的经济效益。今天小编就来说明一下税务筹划的基本知识：

一、税务顾问可分为常设税务顾问和专项税务顾问。

常设税务顾问是指常年担任纳税人的税务顾问，提供日常税务咨询，税务审计，税务协调，与税务有关的风险监控，税务培训和其他服务。

二、常设税务顾问的工作范围和职责。

1．金融税收咨询及其他相关知识。

2．指导税收优惠政策的实施。

3．制作和修订涉税合同和法律文件。

4．对纳税人进行财政税法培训。

5．根据授权，在媒体上刊登律师声明和具体对象的律师函。

专项税务顾问是针对单个特定问题的特殊税务分析和调整计划的设计和演示，该税务顾问的内容可以归类为税务筹划业务。因为该税务顾问通常在公司重组，国内外并购，股权转让，公司重组和海外上市中用作总体实施计划的一部分。税务咨询通常是指根据客户的即时需求，通过面对面的会议，电话，信件，电子邮件和其他通信方式，就与税务相关的特定事项提供咨询服务。

三、专项税务顾问的工作范围和职责。

1．代理刑事案件，民事纠纷和行政纠纷。

2．协助和指导企业开展税收健康检查，就特定问题和项目发布法律咨询意见和合法性论据分析报告。

3．代表企业参加涉税谈判。

4．制定税收筹划方案和实施方案的顾问。

5．参与制定年度税收计划，健全的内部管理制度和风险防范制度的建立。

四、合理税务筹划说明。

在香港合理避税是指在法律允许的情况下利用香港公司的资源，并以不违法的方式精心安排业务活动和金融活动，以符合税收规定的条件。尽量通过法律，以达到减轻税收负担的目的。

如何利用香港公司合理避税，我们对两国税收制度之间的差异进行了如下解释。

1．税收和税率不同，内地企业税种较多，常见的有营业税（一般按5％征收），企业所得税（一般按25％征收）和增值税（一般增值税征收按13％和3％）。香港有限公司对于企业利得税（按16.5％的税率征收），相当于国内公司所得税。

2．税收原则不同，全世界有两种税收原则，我们的国内税收原则是属地原则，而香港则采用来源地原则，即如果香港公司的利润不是来自香港本地的话无需缴税，因此我们许多国内朋友在香港设立公司避税。

3．国内工厂利用香港离岸公司避税，许多国内工厂或贸易公司为避免内地的外汇管制和高税率，经常注册一家香港公司或海外离岸公司来进行贸易，其优点，海外公司做贸易利润，可以合法免税，海外公司可以自由外汇资金流动。

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