许多客户对香港公司的纳税申报有误解,只要与香港本土公司没有交易或进出账户资金在50万美元以内,就可以零申报,或者贵公司不在香港经营,只需要零申报。但在实际操作中,这种做法是非常危险的。 因为根据香港法律,只要香港公司有银行账户、资本运营或通过香港进出口货物,就需要进行会计和纳税申报,所以,今天我们再次仔细地告诉你,为什么要建议香港公司如实报税?
不如实税申报的后果
虽然香港遵循低税率、鼓励经营的政策,但香港政府对非法纳税申报一直非常严格。尤其是现在CRS该制度在香港正式实施,将对漏报、少报行为采取更严厉的处罚。
香港政府将对未按照法律规定申报真实税务的公司进行以下判决:
1.所有纳税申报表均附有声明,纳税申报人必须签署并确认申报材料是真实的,无遗漏。在纳税申报表中少报/漏报利润或收入或提供错误信息是违法的。
2.任何没有合理辩护提交不正确纳税申报表的人都是违法的,可以罚款1万港元,加罚相当于少缴税款3倍的罚款。但税务局局长可以按照行政安排处罚。
3.提交不准确的纳税申报表是一种严重的违法行为。定罪后,最高罚款为10万港元罚款,加罚相当于少数税款的3倍罚款,入狱3年。上诉法院发出警告,被告一经定罪,可立即入狱。
除上述三项法律规定的处罚外,香港公司在香港的银行账户和资金,包括香港的所有资产,都将被冻结。
如实申报税务的好处
如实报税不仅仅是政府处罚,对企业的后续发展也有很大的帮助:
1、希望公司长期经营,需要如实申报:年度账户管理可以保持良好的会计核算记录,有利于未来账户的反向检查和管理和使用。同时,通过核算,提高公司的管理质量;了解内部监控制度,保护股东的权益。正常经营的公司应当依照当地税法的规定纳税,这是每个企业的责任和义务。如果公司想长期经营,就需要进行实际的申报。
2.香港展位费减半的折扣:许多外国投资者会要求其合作伙伴提供过去的会计和审计记录,以了解公司的背景和实力,并考虑是否合作或提供商品。如果您在香港参加展览,如果您有审计报告和纳税证明,您可以申请香港贸易发展局提供的展位费减半的折扣。
3.亏损继续弥补下一年的利润:香港公司报税后,经香港税务局批准为亏损,可以无限期弥补未来产生的利润。
4.企业资金盘活,有利于银行融资: 以香港公司名义持有的资产可以与银行进行融资贷款,帮助企业振兴资金;公司需要连续三年有审计报告,有利于香港银行的信用审查。
5.有利于开具信用证:香港公司每年进行会计审计,有利于开具信用证。银行在向客户开具信用证时,将审查多年来客户的审计报告,并决定向客户开具信用额度。
6.完税证明:目前天猫国际续签入驻需要香港公司提供的完税证明,而完税证明是香港正常纳税申报的结果。
7.香港上市:如果后期企业想在香港上市,正规合理的税收规划非常重要。
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